Программа ИП УСН

Бесплатные программы для бухгалтерии малых предприятий

У малого бизнеса и простых предпринимателей не так много свободных денежных средств, чтобы они могли себе позволить приобрести программы для бухгалтерского учета на платной основе.

Тем не менее эти субъекты могут применять бесплатные программы для бухгалтерии малых предприятий. Однако нужно помнить, что они бесплатные условно, а за расширенные версии нужно платить.

При осуществлении выбора программы, нужно ориентироваться на задачи, которые она должна выполнять. Рассмотрим, какие существуют программы подробнее.

Налогоплательщик ЮЛ

Программу Налогоплательщик ЮЛ знают все бухгалтера, так как раньше налоговые органы предлагали ее использовать для заполнения отчетов в налоговую.

Она позволяет автоматически заполнять бухгалтерскую и налоговую отчетность, а также вести учет в упрощенной форме. В ней можно создавать бухгалтерские документы, а потом распечатывать.

Также этот продукт позволяет формировать документы и отчеты в электронном виде, записывать на внешние носители, а после этого передавать их в налоговую.

Программа позволяет осуществлять проверку файлов, а также предоставляет возможность вносить данные сразу по нескольким компаниям. Основным недостатком программы является невозможность построения выборок. Она умеет их формировать, но только в платных версиях.

Бизнес Пак

Эту программу знают практически все бухгалтера. Она позволяет, как и другие бесплатные программы для бухгалтерии ИП и компаний, формировать первичную документацию, которой оформляются факты хозяйственной деятельности компании. При этом документы соответствуют существующим требованиям.

Внимание! Однако она не позволяет заполнять декларации и осуществлять построение отчетов.

Упрощенка

Это еще одна программа для бухгалтерии бесплатно позволяющая вести учет в ней. Она является хорошим решением для малых предприятий, применяющих льготный режим УСН.

В ней можно построить первичные документы, заполнить налоговую отчетность, а также произвести расчет налога по обеим разновидностям упрощенки в автоматическом режиме, на основании ранее заполненной первички. Не подходит для ведения учета на других системах налогообложения.

Инфо-Предприятие

Данная программа обладает наиболее широким функционалом среди других продуктов. Она позволяет создавать первичные документы, формировать проводки, составлять различного рода выборки, подготавливать отчетность.

Кроме этого в ней существует возможность начисления зарплаты и ведения складского учета. Одним из ее недостатком является то, что ее можно использовать в бесплатном варианте только для учета операций в небольшом количестве и в случае, когда численность сотрудников не превышает 100 человек.

В этом продукте предусмотрены настройки, которые позволяют учитывать все нюансы применяемых режимов в отношении создаваемых документов. Обновляется периодически через интернет.

Инфо-Бухгалтер версия 10.2

Похожа на предыдущую программу, но имеет более расширенные возможности. В ней можно вести учет, в том числе кадровый, складской. По своей сути она является полноценной программой по бухучету, которая не только позволяет подготавливать документы, но и создавать хозяйственные операции, а на их основе строить различные отчеты.

Здесь налоговая и бухгалтерская отчетности создаются в автоматическом режиме. Однако, бесплатная версия программы для ведения бухгалтерского учета доступна только если количество операций не превысит 1000 штук.

«Учет расчетов и денежных средств»

Как и предыдущие программы для бухгалтерии имеет платную и бесплатные версии. Последние существенно ограничены по функциональности. Тем не менее с помощью нее можно составят первичную документацию, вести учет как хозяйственных операций, так и нестандартный учет, используемые предпринимателями и малыми компаниями. Существует формирование книги доходов и расходов.

Преимущества программ

Достоинство программы и в том, что она сигнализирует, что все операции должны вот-вот совершиться, начиная с уплаты налогов и заканчивая работой с контрагентами. Особенно удобна программа для новичков:

  • в одной программе происходит ведение бухгалтерского учета по нескольким предприятиям;
  • расчет пени, если были допущены налоговые просрочки, по сборам и взносам;
  • создание заявлений, уведомлений о каких-либо изменениях объекта налогообложения;
  • имеет справку, где можно задать вопросы, возникающие в работе.

У программы еще масса достоинств, которые смогут оценить предприниматели. Стоит еще добавить, что, если нужно все перенести на другой компьютер, можно или скопировать программу, или запустить ее с флешки.

Преимущества каждой программы неоспоримы, и каждый предприниматель имеет право выбрать самую удобную для себя, чтобы можно было ее применять и бизнес при этом процветал и не давал сбоев. Сегодня созданы многие удобные программы для ИП. Каждый бизнесмен внимательно следит за всеми новинками в этой сфере, а их постоянно становится все больше.

Бесплатные бухгалтерские программы на УСН: анализ популярных программ

Для ИП и ООО можно подобрать немалое количество абсолютно бесплатных бухгалтерских программ для контроля средств. Некоторые из них помогают только составить отчетность (что подходит для ИП), некоторые имеют полезный для хозяйственной части функционал, позволяющий вести аналитические операции. Рейтинг наиболее популярных приложений для ведения «упрощенной» бухгалтерии:

ПрограммаФункционалОтличительные чертыСпециализация
Упрощенная

«БухСофт»

Книга доходов/убытков;

Налоговая и бух. отчетность;

Учет ОС, зарплаты, растрат/прибыли, страховых взносов, нематериальных средств;

Автоматическое заполнение КУДиР;

Автоматические проводки;

Автоформирование отчетов.

Нет необходимости в обучении пользователя;

Автообновление осуществляется через интернет;

Многопользовательские режимы;

Возможность сохранения архивов на флэш-накопители и отправка их по электронной почте.

ИП, юридические лица, совмещение УСН со спецрежимами,

без работников

ИП УСН

Расчет налога, пени, взносов во внебюджетные организации;

Кассовый журнал;

Книга прибыли/растрат;

Составление отчетов по взносам и налогам;

Ведение операций банковских и кассовых;

Календарь с «налоговыми» напоминаниями;

Удобный справочник с нужными ссылками.

Небольшой «вес» – программу можно «транспортировать» вместе с данными на карте памяти или флэш-брелке;

Программа не нуждается в установке (инсталляции);

Допускается ведение нескольких баз данных;

Подходит на любую версию ОС «Видоуз».

ИП, без работников, режим «доходы» (6%)
БизнесПак

Формирование первичной документации схожее с 1С;

Ведение регистров: кассовый журнал, книга доходов/расходов.

С формированием первичных документов справится неопытный пользователь;

Возможность обмена данной документацией с контрагентами через «Телепак»;

Возможность доработки пользователем установленных шаблонов документации.

ИП, небольшие ООО
Сибус

Ведение полноценного бухучета по действующему законодательству;

Формирование и редактирование первичных документов;

Создание и выгрузка деклараций по налогам и страховой отчетности.

Бесплатно программа функционирует месяц, затем, не удаляя все внесенные данные, ставит ограничение на формирование отчетностиНалоговый учет физических и юридических лиц
Инфо-Бухгалтер 10.2

Учет основного капитала и материала;

Бухучет;

Кадровый учет;

Учет зарплаты;

Товарный и складской учет;

Автоматизация работы кассира.

Допустимо проводить в год 1000 бесплатных операций по отчетамНебольшие компании, имеющие штат работников
Контур-Бухгалтерия

УСН

Автоматическое ведение растрат и доходов;

Автозаполнение деклараций:

Регламентированные бух. отчеты

Полнофункциональная система с простым интерфейсомОрганизации с небольшим числом сотрудников
Мое дело

Расчет налогов по УСН;

Налоговый календарь;

Автосоздание счетов и актов выполненных работ;

Расчет с контрагентами;

Книга расходов и доходов.

Быстродействующий функционалИП, организации

Учет основных средств при упрощенной системе налогообложения

Учет основных средств осуществляется в отдельном многоуровневом древовидном справочнике, что позволяет обеспечить гибкую и наглядную работу с ним. Учет основных средств
предусматривает параметры, необходимые для ведения налогового учета применительно к упрощенной системе налогообложения. Данные параметры основного средства полностью
соответствуют первичным документам и информации, необходимой для заполнения соответствующего раздела Книги доходов и расходов. На основе введенной информации, если
основное средство приобретено до перехода на упрощенную систему налогообложения, осуществляется расчет амортизации, а если основное средство приобретено после перехода
на упрощенную систему налогообложения, то его стоимость списывается на расходы. С учетом указанных особенностей, порядок работы в данной функции и перечень формируемых
первичных документов те же, что и в программах «БухСофт: Предприятие» и «Бухсофт Онлайн».

Интернет сервисы для ведения бухучета

Контур Бухгалтерия

Онлайн сервис для ведения бухгалтерии от лидера в области сервисов для бухгалтеров «СКБ Контур».

В сервисе рекомендуется вести учет следующим субъектам бизнеса:

  • Организациям с численностью до 100 работников;
  • Фирмам, применяющим общий режим, упрощенку, вмененку, совмещающим УСН и ЕНВД;
  • Предпринимателям на упрощенке, вмененке, совмещающим УСН и ЕНВД;
  • Если нет вредных или опасных факторов труда.

Возможности сервиса:

  1. Ведение бухучета и налогового учета;
  2. Сдача отчетности;
  3. Расчет зарплаты, налогов, взносов;

Внимание! Для подключения доступны три тарифа, различающиеся доступными возможностями. Стоимость за год — от 7500 до 14000 руб.

Мое дело

Интернет-сервис для бухгалтеров “Мое дело”, основан в 2009 году. В настоящее время предлагает не только самостоятельное ведение учета в сервисе, но и аутсорсинговые услуги.

Система предлагает два варианта работы — с самостоятельной разноской документов, либо с привлечением команды профессионалов, а также подключением специального бота для распознавания различных документов.

Возможности сервиса:

  1. Ведение бухгалтерского и налогового учета, с автоматическим ведением КУДИР и поставлением баланса;
  2. Расчет и оплата налогов одним кликом (при открытии счета в банках-партнерах);
  3. Формирование деклараций и отчетов;
  4. Сдача отчетности в любые инстанции;
  5. Ведение кадрового учета;
  6. Полный спектр расчетов с контрагентами.

Внимание! Стоимость использования сервиса Мое дело зависит от нескольких параметров — организационной формы субъекта, системы налогов, количества наемных сотрудников и т. д

Например, ООО на УСН с более 5 сотрудниками и месячным оборотом от 750 тыс до 1 млн будет стоить 10000 руб в месяц.

Небо

Небо, это еще один популярный сервис для ведения бухучета через интернет. В нем возможно вести учет предпринимателям, а также субъектам малого бизнеса. После регистрации предоставляется бесплатный период для тестирования в 14 дней.

Сервис предоставляет возможность:

  1. Ведение бухучета и налогового учета на ОРН, УСН, ЕНВД;
  2. Расчет зарплаты и налогов;
  3. Сдача отчетов их сервиса в ФНС, ПФР, ФСС, Росстат;
  4. Быстрый импорт данных из 1С;
  5. Разработано мобильное приложение для Apple и Android.

Внимание! Стоимость месячной подписки на сервис — 650 рублей. Существует скидка при оплате сразу за квартал (цена 1800 руб), или за год (цена 6500 руб).

Сдача отчетности, составленной в них

Три варианта, как сдать отчет, заполненный в специальной компьютерной программе, в налоговый орган в бумажном виде, распечатав декларацию по УСН на принтере и скрепив обычной подписью. Такой отчет можно:

  • выслать в инспекцию ФНС по Почте России — обязательно заказным письмом с описью вложения;
  • лично отнести в инспекцию;

Также его можно передать через представителя, предварительно оформив на его имя доверенность у нотариуса:

  • В электронном виде через оператора ЭДО (электронного документооборота), имеющего аккредитацию в ФНС. Перечень операторов (Контур, Элбис и др.) размещен на сайте ведомства. Их услуги платные, следует выбрать поставщика сервиса, сравнив предлагаемые пакеты услуг по параметру «цена-качество». Также перед началом сдачи отчетности онлайн надо предварительно подать в налоговую соответствующее заявление.
  • В электронном виде через сайт ФНС. Это бесплатно, однако сопряжено с тратами времени на перенос данных в ручном режиме.

При обоих вариантах сдачи отчетов в электронном виде ИП должен заранее получить ЭЦП — электронно-цифровую подпись.

Об уменьшении сумм налогов по УСН или ЕНВД на суммы страховых взносов, уплаченных за периоды прошлого года

Письмо Минфина России от 29.12.2012 N 03-11-09/99

Налогоплательщик вправе уменьшить исчисленный за I квартал 2013 г. авансовый платеж по налогу, уплачиваемому при применении УСН, или рассчитанный за тот же период ЕНВД на сумму страховых взносов, перечисленных в течение данного периода. Можно также учесть взносы, уплаченные за декабрь или иные отчетные периоды 2012 г., в том случае, если с 1 января 2013 г. переход на иной спецрежим не осуществляется.

Вопрос: О порядке уменьшения суммы налога (авансовых платежей по налогу), уплачиваемого в связи с применением УСН (объект «доходы»), и суммы исчисленного ЕНВД за I квартал 2013 г. на сумму уплаченных в данном налоговом периоде страховых взносов, а также о порядке уменьшения сумм указанных налогов (авансовых платежей) на суммы уплаченных страховых взносов индивидуальными предпринимателями, производящими или не производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам.

Ответ:

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 29 декабря 2012 г. N 03-11-09/99

Департамент налоговой и таможенно-политики рассмотрел письмо по вопросам применения положений разд. VIII.1 Налогового кодекса Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 25.06.2012 N 94-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации») и сообщает следующее.

По вопросу N 1. Налогоплательщики, перешедшие на применение упрощенной системы налогообложения и выбравшие в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшают сумму налога (авансовых платежей по налогу), исчисленную за налоговый (отчетный) период, на сумму расходов, указанных в п. 3.1 ст. 346.21 Налогового кодекса Российской Федерации (далее — Кодекс).

При этом на сумму расходов, предусмотренных п. 2 ст. 346.32 Кодекса, налогоплательщиками единого налога на вмененный доход уменьшается сумма данного налога, исчисленная за налоговый период.

Суммы указанных налогов (авансовых платежей по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения) не могут быть уменьшены на сумму указанных расходов более чем на 50 процентов.

Исходя из вышеуказанных норм Кодекса, налогоплательщики вправе уменьшить сумму исчисленного налога (авансовых платежей по налогу), уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, и сумму исчисленного единого налога на вмененный доход за I квартал 2013 г. на сумму уплаченных (в пределах исчисленных сумм) в данном налоговом периоде страховых взносов, в том числе на сумму страховых взносов, уплаченных в январе 2013 г. за декабрь 2012 г., или на сумму погашенной задолженности по уплате страховых взносов за отчетные периоды 2012 г. при условии, что налогоплательщики не переходят с применения одного специального налогового режима на другой специальный налоговый режим.

При переходе налогоплательщика с одного специального налогового режима на другой суммы уплаченных страховых взносов должны быть учтены в рамках того специального налогового режима, к которому они относятся.

По вопросу N 2. Налогоплательщики — индивидуальные предприниматели, производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам и перешедшие на применение системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, вправе уменьшить сумму единого налога на вмененный доход, исчисленную за налоговый период, на суммы расходов, указанных в п. 2 ст. 346.32 Кодекса.

При этом указанные налогоплательщики не вправе уменьшить сумму исчисленного ими единого налога на вмененный доход на сумму уплаченных за себя страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года.

По вопросу N 3. Кодексом не предусмотрено ограничения для индивидуальных предпринимателей, не производящих выплат и иных вознаграждений физическим лицам, перешедших на применение упрощенной системы налогообложения и выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, по уменьшению сумм налога (авансовых платежей по налогу) на сумму уплаченных ими страховых взносов.

Индивидуальные предприниматели, не производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, уплачивающие единый налог на вмененный доход, уменьшают сумму данного налога на сумму уплаченных ими страховых взносов в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года без применения ограничения в виде 50 процентов от суммы данного налога.

Директор Департамента налоговойи таможенно-тарифной политикиИ.В.ТРУНИН

Закладка «Документы»

На закладке «Документы» формируется список документов, сопровождающих сделку, согласно заданным исходным данным. Внешний вид окна показан на рисунке.


Здесь:

(21) – один из документов, необходимый при данной сделке. Двойной клик мышкой открывает (если документ уже существует) или создает (если документ еще не существует) соответствующий документ.

(22) – если документ создан, то его номер отображается в данной колонке напротив соответствующего документа.

(23) – всплывающее меню. С помощью меню можно открыть (или создать) документ, а также удалить выделенный документ.

(24) – Выбор документа, которого следует выдать физ.лицу:

  • Товарный чек (рекомендуется).
  • Товарная накладная ТОРГ-12. Обычно физ.лицам не выдается.

Данное поле появляется только, если в качестве контрагента выступает физическое лицо.

(25) – галочка выставляется, если пользователю нужен универсальный платежный документ вместо товарной накладной, акта и счета-фактуры.

(26) – галочка выставляется, если пользователю необходим счет-фактура. При УСН счет-фактура не используется, т.к. нет НДС. Но некоторые предприниматели в особых случаях выписывают счета-фактуры с нулевым НДС.

В списке формируются следующие документы:

  • Счет – счет на оплату покупателю, формируется, если выбранная валюта является рублями.
  • Товарная накладная – товарная накладная (ТОРГ-12). Формируется только, если валюта – рубли, а в списке позиций имеются товары.
  • Акт – акт оказания услуг. Формируется только если валюта – рубли, а в списке позиций имеются услуги.
  • Товарный чек – товарный чек формируется, только при оформлении сделки в наличных рублях с физическим лицом.
  • Транспортная накладная – транспортная накладная. Формируется только, если выбрана галочка «Требуется доставка транспортной компанией» (8).
  • Счет-фактура – счет-фактура формируется, только если выставлена галочка (26).
  • Универсальные передаточный документ (УПД) – универсальный передаточный документ формируется, только если установлена галочка (25).
  • invoice – Invoice для расчета с нерезидентами. Формируется, если валюта не является рублями.
  • Паспорт сделки – паспорт сделки, необходимый для оформления в банке сделки в иностранной валюте.

Что лучше – стационарная программа или работа через облако

В последнее время набирает все больший оборот ведение бухгалтерии не в программе на компьютере, а при помощи облачного сервиса. Сейчас на этом принципе построена работа большинства фирм, осуществляющих аутсорсинг бухгалтерского учета — это дает возможность клиенту в любой момент контролировать состояние дел.

При выборе облачной бухгалтерии пользователь, не покупает лицензию на программу, а фактически арендует доступ к ней, и работает удаленно. При этом у облачной бухгалтерии есть как достоинства, так и недостатки.

Достоинства:

  • Можно работать из любого места, где есть доступ в интернет, и с любого устройства;
  • Работа доступна в любой день недели, 24 часа в сутки;
  • Нет необходимости приобретать специальный сервер, вспомогательные программы, снижаются затраты на обслуживание сети и компьютеров;
  • Обновление программы и исправление в ней ошибок происходит автоматически, на сервере;
  • Все данные хранятся в зашифрованном состоянии, защищены от утери, сбоев оборудования, вирусных атак и т. д.
  • Все формы и правила ведения учета актуальны.

Недостатки:

Необходим постоянный доступ к интернету. Нельзя будет получить доступ к сервису на природе, где плохое покрытие сотовых сетей, либо его нет вообще. Если в офисе отключили интернет, и нет резервного канала — работать с бухгалтерией также не удастся. Не всегда сервис правильно отображается в браузерах. Несмотря на то, что разработчики обычно тестируют сервис на доступ из различных программ, старые версии могут не поддерживать его, либо отображать некорректно

В этом случае очень важно всегда обновлять свой браузер до актуальной версии. Если пользователь хочет отказаться от использования сервиса может произойти так, что внесенные данные будет выгрузить невозможно

Нужно ли вести бухгалтерский учёт ИП

Основной документ, который регулирует ведение бухучёта, — нормативный акт №402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» от 06.12.2011. Согласно этому документу, бухгалтерский учёт обязаны вести только субъекты, обладающие статусом юридического лица. Этот же ФЗ чётко декларирует, что требование ведения бухучёта не распространяется на индивидуальных предпринимателей, вне зависимости от того налогового режима, который они применяют.

При этом законодательство не запрещает предпринимателю вести свою бухгалтерию, если этого требует внутренний финансовый контроль микропредприятия. Другое дело, что в отличие от налоговой отчётности, этот документ не будет являться подтверждающим документом ни при расчётах налогообложения, ни при отчётности по страховым взносам, ни по каким-либо другим фискальным вопросам. Это только помощник для бизнеса.

Это будет строго реестр для внутреннего контроля и аналитики. Поэтому вопрос: какие функции бухучёта нужно использовать при ведении своего дела зависит только от специфики бизнеса. Вести бухгалтерский учёт ИП может в любом, в том числе и в упрощённом, виде.

Из этого следует, что вести бухучёт коммерсант может, используя любой ресурс, который ему самому кажется удобным. И, разумеется, тем, который согласуется со спецификой его бизнес-деятельности: бухучёт при оказании упрощенцем услуг будет существенно отличаться от бухучёта торговой точки. Главное условие при выборе программы учёта — чтобы она давала максимально полную картину о деятельности малого бизнеса.

Разберёмся, чем бухгалтерский учёт может помочь ИП на упрощёнке:

  1. Анализ финансовых потоков — так называемый на языке бухгалтеров дебет/кредит.
  2. Максимально полная и прозрачная финансовая картина текущей бизнес-деятельности для самого ИП.
  3. Более точный прогноз и стратегическое планирование последущих периодов.
  4. Подготовка к декларированию, точность данных и расчётов в главном налоговом отчёте. Причём сервисы распознают технические ошибки и дают ссылки на законодательство.
  5. Корректное ведение учёта и отчётности по персоналу, подготовка справок (2-НДФЛ, 6-НДФЛ и пр.), отчётов в ПФР, ФСС. К примеру, на основе начислений и удержаний, указаных по работникам в бухгалтеском сервисе, данные в отчёте 4-ФСС формируются автоматически.
  6. Точный расчёт зарплаты работникам ИП, а также выплат по НДФЛ сотрудников.
  7. Начисление больничных, отпускных своему персоналу.
  8. Основная масса программ бухучёта даёт возможность формировать и отправлять отчётность в контролирующие ведомства.
  9. Проведение онлайн-сверок с фискальным регулятором, внебюджетными фондами.
  10. Автоматические напоминания о сдаче отчётности контролёрам.
  11. Возможность работы по всем направлениям бухучёта и налоговой отчётности с нескольких компьютеров и на удалёнке.

Таким образом, очевидно, что ведение бух. учёта несёт на себе две основные функции:

  1. Ведение учёта серьёзно помогает, когда в штате упрощенца есть наёмный персонал. Что ведёт к регулярной развёрнутой отчётности, требующей постоянной скрупулёзной фиксации нескольких показателей одновременно.
  2. Контроль и аналитика всех бизнес-процессов.
Поделитесь в социальных сетях:vKontakteFacebookTwitter
Напишите комментарий